RTH v letu 2011 v okviru pričakovanj na proizvodnem delu, okrnjena zapiralna dela

V Rudniku Trbovlje-Hrastnik d.o.o. bodo v letu 2011 nakopali okrog 430.000 ton premoga, z nekaj preko 5.200 TJ proizvedene toplote. Kurilna vrednost premoga se je gibala od 10 GJ/t pa navzgor do celo 14 GJ/t. Kljub 4% nižji prodajni ceni v primerjavi s predhodnim letom, pričakujejo, da bo poslovni rezultat proizvodnega dela nekje na nivoju načrtovanega. Na področju zapiranja je bilo potrebno dela prilagajati razpoložljivim sredstvom, saj so se le ta, glede na prvotni plan občutno znižala. Z izjemo del, ki se nanašajo na zapiranje jam, kjer bodo dela izvršena v celoti, pa bo predvsem na področju, ekološko-prostorske sanacije površin prišlo do bistvenih odstopanj.

Uprava

Skoraj v celoti bo realiziran tudi KSP, kjer bo porabljenih 86% predvidenih sredstev, število zaposlenih pa se bo znižalo iz začetnih 436 na 371 ob zaključku leta 2011. V RTH ocenjujejo, da bo skupna realizacija le okrog 74% glede na program za leto 2011.

Sredstva za zapiranje so se po rebalansu državnega proračuna zmanjšala iz malo več kot 15 milijonov EUR na približno 11 milijonov EUR. Zaradi tega je RTH prilagodil načrtovane aktivnosti na področju zapiranja in sprejel rebalans letnega poslovnega načrta za 2011. Ker na proizvodnem delu ni bistvenih sprememb, pričakujemo, da bo ta odsek poslovanja poslovno leto zaključil na pragu rentabilnosti, kar pomeni, da bodo vsi uresničeni odhodki pokriti z ustvarjenimi prihodki, medtem ko bo zapiralni odsek posloval z izgubo v višini okrog 1,2 milijona EUR.

Prihajajoče leto 2012 je za RTH prelomno, saj je to zadnje leto pridobivanja premoga in sočasnega izvajanja postopnega zapiranja. Trenutno je za leto 2012 sprejet začasni poslovni načrt, ki predvideva proizvodnjo premoga v višini 350.000 t oziroma 3.850 TJ toplote in proračunska sredstva v višini 13,7 milijona EUR.

Na zapiralnem delu bomo aktivnosti prilagajali razpoložljivim sredstvom. Trenutno računamo s 13,9 mio EUR, v glavnem iz proračunskega vira. Največji del sredstev (57%) bomo namenili za pokrivanje stroškov, ki nastajajo pri zapiranju jam, 27% za prostorsko in ekološko sanacijo, 9% za KSP in 7% za finančne obveznosti.

Tudi v letu 2012 se bo število zaposlenih zniževalo. Predvidevamo, da bo stalež ob koncu leta 2012 še 312, kar je nekoliko več kot predvideva srednjeročni program. Večje število je potrebno zaradi sočasnega poteka proizvodnje in zapiralnih del, število zaposlenih pa se bo s srednjeročnim programom uskladilo v letu 2013, ko bo RTH tudi prenehal s proizvodnjo premoga.

Veliko pozornosti bomo namenili aktivnostim, ki so opredeljene v Strategiji Skupine RTH in predstavljajo nadaljnje korake v smeri prestrukturiranja družbe. Nekatere konkretne korake v tej smeri smo že storili, nekatere smo vključili v sam poslovni načrt za prihodnje leto in pričakujemo na eni strani zagotavljanje delovnih mest za prezaposlitev presežnih delavcev, na drugi strani pa tudi pozitivne finančne učinke.

Vedno bolj pa se tudi kaže možnost realizacije novega projekta, ki bo omogočil nadaljevanje rudarjenja in proizvodnjo premoga na območju Brnica. V letu 2012 se bo nadaljevala priprava pravnih in tehničnih podlag za ustanovitev in začetek delovanja nove družbe, s področja rudarstva. Vendar ta načrt ne spreminja strategije RTH, gre za povsem nov projekt, izven okvirjev in nalog, ki jih bo RTH nadaljeval v skladu z Zakonom o postopnem zapiranju.

Poslovanje odvisnih družb RTH v letu 2011 bo po projekcijah celo preseglo načrte. Sodeč po uresničenih rezultatih med januarjem in septembrom, bodo družbe, razen M&P, brez težav dosegle poslovne rezultate. Realizacija prihodkov družb se je gibala med 73% in 88%, kar je v povprečju 82%. Po predvidevanjih bodo odvisne družbe skupaj ustvarile okrog 578.000 EUR dobička, kar je dobrih 2.8-krat več od predvidenega.